Rini Dwicahyanti

Jawaban :

Rini Dwicahyanti

Title

Jawaban No 1

1. Matriks kompetensi personel

2. Evaluasi pemenuhan diklat berdasarkan Training Need Analysis (TNA)

 

Jawaban No 2

1. Penilaian risiko penyuapan perusahaan, prosedur identifikasi dan penilaian risiko penyuapan (harus diperbaharui secara berkala)

2. Hal yang akan saya amati adalah

- aktivitas transaksi/pelaksanaan proyek yang berkaitan berdasarkan risiko yang besar

- proses penetapan personel dalam posisi perusahaan

- prosedur uji kelayakan dengan pelaksanaannya

- mekanisme uji kelayakan rekan bisnisk

Jawaban No 3

Klausul 7.2.2 bertujuan untuk memstikan personel dalam posisi di perusahaan memahami kebijakan sistem manajemen penyuapan diperusahaan dan menjalani hal tersebut sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya yang ditetapkan perusahaan dan memenuhi persyaratan ISO 37001:2016.

3 (tiga) bukti pemenuhan:

1. Prosedur recruitment dan pelaksanaanya

2. Tersedianya prosedur uji kelayakan sesuai dengan persyaratan klausul 7.2.2.2

3. Pelaksanaan uji kelayakan personel