Putri Lianita

Jawaban :

Putri Lianita

Title

Audit Plan Klausul 4.5

 

Observasi: Menilai tingkat Risk awareness terhadap anti penyuapan di unit kerja nya, pelaksanaan risk assessment anti penyuapan, dan pemahaman terkait risiko anti penyuapan di unit kerjanya

 

Wawancara: personel yang akan diwawancara adalah risk owner dan kepala risk management sebagai pengelola corporate risk. mengamati apa saja risiko anti penyuapan yang ada pada setiap kegiatan di unit kerja nya, bagaimana cara mengelola dan upaya untuk mengurangi atau mengendalikan risiko tersebut

 

Dokumentasi: Hasil Wawancara, Dokumen Risk Assessment Anti Penyuapan