Raditya Zulmahdi

Jawaban :

Raditya Zulmahdi

Title

Klausul 4.5

 

Observasi

Melakukan pengamatan terhadap proses asesmen risiko oleh setiap unit kerja terkait SMAP apakah sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan/ prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan apakah ada personil yang bertanggung jawab untuk memantau proses asesmen risiko

 

Wawancara:

1. Wawancara kepada Kepala Risk Management untuk menggali informasi mengenai proses asesmen risiko terkait SMAP yang dilakukan oleh Perusahaan

2. Wawancara kepada risk owner/ risk agent untuk menggali proses asesmen risiko yang dilakukan di unit kerja masing-masing

 

Dokumentasi:

1. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

2. Form Risk Management yang berisi: Risk Context, Risk Criteria, Risk Breakdown Structure, dan Risk Register

3. Dokumentasi hasil pemantauan risiko secara periodik