Rosevine

Jawaban :

Rosevine

Title

klausul 6.2 : organisasi harus menetapkan sasaran sistem manajemen anti penyuapan

observasi : observasi karyawan yang berada di organisasi, observasi vendor

document review: sop pelaporan penyuapan ,

interview: bagaimana pelaksanaan kebijakan anti penyuapan di organisasi ini?

 

Klausul 5.2 : kebijakan anti penyuapan

observasi: observasi manajemen, observasi karyawan efektif melaksanakan kebijakan atau tidak

document review: kebijakan anti penyuapan, cpm

interview: bagaimana pelaksanaan kebijakan anti penyuapan di organiasi ini

 

klausul 4.5 : Bribery risk assesmen

observasi: memperhatikan ada atau tidak nya personel yang bertanggung jawab untuk membuat dokumen

interview: wawancara kepada personel terhadap pemahaman atas risk assesmen

document review: risk register, risk context

 

klausul 9.2 :internal audit

observasi: melakukan review atas temuan audit yang belum closing

interview: unit2 kerja sbg pic hasil temuan audit

document : sop, IK, kep /skep