Activity 6. Verifikasi Bukti Perbaikan

Anda sebagai auditor menerima rencana tindakan perbaikan untuk direview. Silahkan evaluasi kecukupan rencana tindakan perbaikan. Jika anda setuju, jelaskan alasannya. Jika anda tidak setuju, jelaskan alasannya dan usulan rencana tindakan yang menurut anda tepat

  1. Ketidaksesuaian terjadi karena tim Purchasing tidak melakukan Uji Kelayakan Rekan Bisnis sebelum menentukan supplier yang memiliki risiko penyuapan diatas rendah.

Respon dari auditee:

Perbaikan: Akan segera melakukan Uji Kelayakan Rekan Bisnis

Akar masalah: Tidak mengetahui jika perlu dilakukan Uji Kelayakan Rekan Bisnis untuk supplier

Tindakan perbaikan: Memberi pelatihan tentang prosedur Uji Kelayakan supplier dan meminta agar Purchasing mematuhi prosedur tersebut (target waktu: 2 bulan)

Isi Jawaban Anda !

2. Ketidaksesuaian terjadi karena beberapa staff Produksi tidak mengetahui tentang Kebijakan Anti Penyuapan.

Respon dari auditee:

Perbaikan: segera melakukan sosialisasi kepada personil yang tidak mengetahui

Akar masalah: Meskipun sosialisasi pernah dilakukan diawal tahun, namun sepertinya belum efektif membuat seluruh personil paham tentang Kebijakan Anti Penyuapan.

Tindakan perbaikan: Pada rapat rutin bulanan akan disosialisasikan Kebijakan Anti Penyuapan, pemasangan banner Kebijakan Anti Penyuapan di depan ruang absen karyawan (target waktu: 12 bulan)

Isi Jawaban Anda !

3. Ketidaksesuaian terjadi karena organisasi tidak memantau pencapaian sasaran anti penyuapan.

Respon dari auditee:

Perbaikan: Akan segera melakukan pemantauan sasaran anti penyuapan

Akar masalah: Sasaran anti penyuapan tidak dipantau

Tindakan perbaikan: Akan segera melakukan pemantauan sasaran anti penyuapan (target waktu: 2 bulan)

Isi Jawaban Anda !

4.Ketidaksesuaian terjadi karena belum dilakukan pemeliharaan mesin produksi sehingga menyebabkan kerusakan dan menghambat proses produksi

Respon dari auditee:

Perbaikan: Akan segera melakukan perbaikan mesin yang rusak

Akar masalah: Belum ditetapkan jadwal pemeliharaan rutin mesin produksi

Tindakan perbaikan: Memberi pelatihan tim Maintenance yang bertugas melakukan pemeliharaan (target waktu: 6 bulan)

Isi Jawaban Anda !